❶ 请问一下，比如，买生活用品：洗洁精，手套支出的费用,怎么填报销事由，费用报销项目
事由：生产用品或办公用品
报销项目：耗材
❷ 我是寝室长我买了抹布和手套总共六块钱我该怎么跟寝室人报销我发了个短信说刚
我是寝室长，我买了抹布和手套，总共六块钱我该怎么跟寝室人报销？
宿舍一共几个人？
六个人的话，每人一块钱。
“这是今天买来的抹布和手套。一共六块钱。大家一人出一块钱交给我。不是我小气，主要是要让大家都知道要爱惜咱们这个小寝室、爱惜别人的劳动。同时也爱惜劳动工具。”
“这是咱们大家的事情，不是某一个人的事。”
❸ 员工报销流程，出纳怎么员工报销流程
公司员工向财务报账的一般流程流程：
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、总经理所产生的费用由总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票
❹ 公司买的手套,扫把，水龙头，加煤气等填费用报销单上该写什么呀
费用报销单是原始凭证，如实填写就可以了。
❺ 员工聚餐费用报销怎么写摘要
摘要 餐费的报销单摘要主要看用途而写如何填写，
❻ 礼宾员买了手套并且要走报销流程，怎么写啊
公司有没有报销申请书，有的话，按照上面写，把手套的收据附在后面，让领导审批。没有的话，用Word文档写明你为什么要买手套的原因，然后落款申请人XX，年月日，打印出来后给你的直属领导在上面签字确认，同样把买手套的收据附在文件后面。然后如果你们公司还要其他的审批流程，你走完审批流程给财务就好。
❼ 费用报销单中的报销项目应该怎么写
1. 费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2. 报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3. 对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认，无委托部门经理签字的，费用记入经办部门账。
交际费 招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等差旅费 出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴交通费 市内出差、办事所花费车费车管费 车辆花费费用，如：汽油、养路费分摊、过桥路费等会务费 参加各种会议而单独列明的费用（费用由总部负担的除外）装修费 办公场地、仓库等的装修费用佣金 支付的代理费用其他通讯费 除移动通讯费之外的其他通讯费广告费 支付媒体广告；宣传用资料、小礼品、展示摊位费等报销项目有：包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、 低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
❽ 请问员工请款及报销流程,指的是填哪些单据,出纳如何报销作帐要细节
1、“请款单”：员工填写“请款单”后，老总等相关领导签字，出纳凭“请款单”直接付款给收款方，不经过员工（即请款人）的手。
2、“报销单”：员工自己垫付，或用他的备用金支付的时候，持支付凭据（一般是发票），填写“报销单”，老总签字，出纳凭单付款给报销人。
3、“借款单”：员工不自己垫付，想从公司借款的时候填此单。出纳凭老总已签字的“借款单”付款给员工。待到员工拿到支付凭据后，填写“报销单”，老总签字，凭单报销，多还少补。注意要扣减之前的“借款单”。（当借款时最好记一下备查账，已免报销时忘记，给予重复报销）
注意：以上单据全由员工填写，尽量不由出纳代写，因为这是负责问题。
❾ 员工的报销单完成之后怎么填写，应该填写什么呢
您好，员工的报销单完成之后应整理报销单据并填写对应费用报销单，填写费用报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；3、金额大小写须完全一致（不得涂改）；4、简述费用内容或事由；5、报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。