A. 童裝的發票可以做費用報銷嗎
可以
企業購買服裝可以入賬。 但用途不一樣、入賬科目也不同。 銷售人員的工裝列入銷售費用,管理人員的統一服裝列入管理費用。 非工裝列入福利費。
B. 財務上正規的報銷流程是怎樣的
看下你們公司內部制度
一般是根據先填寫報銷單，註明事項、金額，根據許可權找相關負責人簽字、財務負責人簽字，然後拿著簽字後的報銷單，連同相關發票到出納那領錢
C. 財務票據報銷的流程
財務票據報銷的流程如下：
首先根據審核無誤的原始票據，做記賬憑證。然後根據這個審核無誤的記賬憑證，登記總賬及明細賬，同時做科目匯總表。然後根據科目匯總表做財務報表和稅務報表。單位如果有財務經理，那麼財務經理簽字，以後再由法人簽字。最後拿到出納那裡報銷。
以上內容僅供參考謝謝！
D. 公司財務報銷流程
公司財務報銷流程。一般首先要有正規的原始憑證發票，然後填字正確的原始憑證匯總表，由公司領導簽字審批，拿到財務部門由財務部主管審批。最後到出納那裡報銷。以上內容僅供參考，謝謝。
E. 財務報銷流程是怎樣的
所謂的報銷流程是從費用產生、取得相關合法憑證，財務報銷流程分以下六個步驟。
（1）取得合法憑證
對原始票據的要求。所有票據：必須是合法的正式發票。發票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有廠長或副總於相應票據註明簽字方予報銷。撕票：當事人必須於票面註明車號車牌、起止時間和地點 （市內短途除外），並經廠長、總監或副總核准簽字方予 報銷。 罰款單據：公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。
（2） 粘貼原始憑證
由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3） 填寫報銷單
按著原始憑證發生的交易時間分類詳細填寫，並編號。
（4） 批准 報銷單必須經過上級領導人員批准。
（5）復核 領導批准後，財務人員還需要對單據、報銷標准進行 復核。
財務復核後，對報銷單做以下處理：
A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額後付款（附 上剔除原因）
B.退回報銷單（註明退回原因）
C.要求報銷人員補充說明
D.交出納付款
（6）付款出納根據審批簽字的報銷審批單進行付款
銀行單據需要分開單獨粘貼，不能與其他票據合並粘貼。 原始憑證應使用優質膠水進行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據要求正面朝上，便於審核與日後查閱，貼票操作過程 整理票據 對票據進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據的多餘部分。
F. 財務的報銷流程是什麼
報銷流程是什麼
所謂的報銷流程是從費用產生、取得相關合法憑證，共 有六個步驟。
（1）取得合法憑證： 對原始票據的要求。所有票據：必須是合法的正式發票。發票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有廠長或副總於相應票據註明簽字方予報銷。撕票：當事人必須於票面註明車號車牌、起止時間和地點 （市內短途除外），並經廠長、總監或副總核准簽字方予 報銷。 罰款單據：公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。
（2） 粘貼原始憑證
由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3） 填寫報銷單
按著原始憑證發生的交易時間分類詳細填寫，並編號。
（4） 批准 報銷單必須經過上級領導人員批准。
（5）復核 領導批准後，財務人員還需要對單據、報銷標准進行 復核。
財務復核後，對報銷單做以下處理：
A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額後付款（附 上剔除原因）
B.退回報銷單（註明退回原因）
C.要求報銷人員補充說明
D.交出納付款
（6）付款出納根據審批簽字的報銷審批單進行付款
銀行單據需要分開單獨粘貼，不能與其他票據合並粘貼。 原始憑證應使用優質膠水進行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據要求正面朝上，便於審核與日後查閱，貼票操作過程 整理票據 對票據進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據的多餘部分。