❶ 請問一下，比如，買生活用品：洗潔精，手套支出的費用,怎麼填報銷事由，費用報銷項目
事由：生產用品或辦公用品
報銷項目：耗材
❷ 我是寢室長我買了抹布和手套總共六塊錢我該怎麼跟寢室人報銷我發了個簡訊說剛
我是寢室長，我買了抹布和手套，總共六塊錢我該怎麼跟寢室人報銷？
宿舍一共幾個人？
六個人的話，每人一塊錢。
「這是今天買來的抹布和手套。一共六塊錢。大家一人出一塊錢交給我。不是我小氣，主要是要讓大家都知道要愛惜咱們這個小寢室、愛惜別人的勞動。同時也愛惜勞動工具。」
「這是咱們大家的事情，不是某一個人的事。」
❸ 員工報銷流程，出納怎麼員工報銷流程
公司員工向財務報賬的一般流程流程：
一、報銷審批監控程序
1、公司除正常費用開支外，其餘各項支出必須事先提出計劃，按支出審批許可權批准後，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批許可權批准後，由集團總裁辦按計劃統一購買，並建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批准。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控製程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續後辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，並於每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、總經理所產生的費用由總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認後方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差「申請單」，並按規定程序報批後，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回後，填寫「差旅費」報銷單，連同出差「申請單」、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標准嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批准方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，計程車票
❹ 公司買的手套,掃把，水龍頭，加煤氣等填費用報銷單上該寫什麼呀
費用報銷單是原始憑證，如實填寫就可以了。
❺ 員工聚餐費用報銷怎麼寫摘要
摘要 餐費的報銷單摘要主要看用途而寫如何填寫，
❻ 禮賓員買了手套並且要走報銷流程，怎麼寫啊
公司有沒有報銷申請書，有的話，按照上面寫，把手套的收據附在後面，讓領導審批。沒有的話，用Word文檔寫明你為什麼要買手套的原因，然後落款申請人XX，年月日，列印出來後給你的直屬領導在上面簽字確認，同樣把買手套的收據附在文件後面。然後如果你們公司還要其他的審批流程，你走完審批流程給財務就好。
❼ 費用報銷單中的報銷項目應該怎麼寫
1. 費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務部門作退回處理。
2. 報銷的原始發票要求是正規發票，確實無法取得，可以採用《付款憑單》代替，但需寫明原因，且金額不得超過100元。發票級次：增值稅發票-普通發票-正式收據。
3. 對其他部門委託辦理的事項，費用需由委託部門承擔的，報銷單應由經辦部門填寫，並經委託部門經理簽字確認，無委託部門經理簽字的，費用記入經辦部門賬。
交際費 招待客人的餐費、禮品、娛樂活動、旅遊景點門票等差旅費 出差的在途車費、住宿費宿、市內交通費、出差生活補貼交通費 市內出差、辦事所花費車費車管費 車輛花費費用，如：汽油、養路費分攤、過橋路費等會務費 參加各種會議而單獨列明的費用（費用由總部負擔的除外）裝修費 辦公場地、倉庫等的裝修費用傭金 支付的代理費用其他通訊費 除移動通訊費之外的其他通訊費廣告費 支付媒體廣告；宣傳用資料、小禮品、展示攤位費等報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨詢費、 無形資產攤銷、 維修費、 低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等
注意：每張報銷單只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也要分開。費用報銷內容，要根據費用發票的內容來填寫。如：1、汽油發票，報銷內容寫：車輛用汽油。2、辦公用具發票，報銷內容寫：購買辦公用品。3、住宿費發票，報銷內容寫：職工出差住宿費。4、餐費發票，報銷內容寫：業務招待用餐費。
❽ 請問員工請款及報銷流程,指的是填哪些單據,出納如何報銷作帳要細節
1、「請款單」：員工填寫「請款單」後，老總等相關領導簽字，出納憑「請款單」直接付款給收款方，不經過員工（即請款人）的手。
2、「報銷單」：員工自己墊付，或用他的備用金支付的時候，持支付憑據（一般是發票），填寫「報銷單」，老總簽字，出納憑單付款給報銷人。
3、「借款單」：員工不自己墊付，想從公司借款的時候填此單。出納憑老總已簽字的「借款單」付款給員工。待到員工拿到支付憑據後，填寫「報銷單」，老總簽字，憑單報銷，多還少補。注意要扣減之前的「借款單」。（當借款時最好記一下備查賬，已免報銷時忘記，給予重復報銷）
注意：以上單據全由員工填寫，盡量不由出納代寫，因為這是負責問題。
❾ 員工的報銷單完成之後怎麼填寫，應該填寫什麼呢
您好，員工的報銷單完成之後應整理報銷單據並填寫對應費用報銷單，填寫費用報銷單應注意：1、根據費用性質填寫對應單據；2、嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；3、金額大小寫須完全一致（不得塗改）；4、簡述費用內容或事由；5、報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。